4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 06/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
4,13
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/002-2015       
4,13
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
5,18
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
54/002-2015       
5,18
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET  DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
12,00
413
166/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO CEO - REF. A JUNHO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12,00
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
100.000,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/006-2015       
24.137,93
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
35.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4500
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,39
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - 10ª 
MEDIÇÃO (PARCIAL) PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
38.411,52
%
2,2800
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
257,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
257,30
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8400
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
57,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/004-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
57,05
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
176,15
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
176,15
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5800
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2.004,42
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/005-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.004,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
208,52
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
207,92
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
0,60
MÊS
0,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
459,67
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
274,86
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
126,12
MÊS
0,8000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
58,69
MÊS
0,7500
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/006-2015       
7.570,20
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/006-2015       
1.195,30
Item:
1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/006-2015       
7.171,76
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
1.832,18
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
522/000-2015       
1.832,18
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 709 - R$ 104.685,89
Vl.Total:
1.832,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,97
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/021-2015       
575,97
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
575,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,28
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/037-2015       
157,28
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
157,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
524,84
636
877/038-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
524,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,84
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
81,12
636
877/039-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
81,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
977,81
636
879/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
977,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
977,81
-291,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
939/000-2015       
291,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
291,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-291,92
-291,92
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
939/000-2015 - 01
-291,92
Item:
1 - Anulação da Nota nº 939/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-291,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-687,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
940/000-2015       
687,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
687,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-687,97
-687,97
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
940/000-2015 - 01
-687,97
Item:
1 - Anulação da Nota nº 940/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-687,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-154,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
947/000-2015       
154,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT.FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
154,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
12,24
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/004-2015       
12,24
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
29,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/005-2015       
29,60
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
11,71
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/005-2015       
11,71
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
62,21
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/006-2015       
62,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.399,10
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.399,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
823,0000
632,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/005-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
632,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
372,0000
37,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/005-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
37,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
22,1200
17,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
17,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
134,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/005-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
134,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
79,0000
34,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
30,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/005-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
30,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
17,8800
81,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/004-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
81,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
7.200,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
278
1305/000-2015       
464,29
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9459
Vl.Total:
464,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,29
2 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2003/2004 PLACA  CMW 1240
464,29
SV
1,0000
766,07
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9451
766,07
SV
1,0000
766,07
4 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRV 5834
766,07
SV
1,0000
766,07
5 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRE 9427
766,07
SV
1,0000
673,21
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DUCATO MC RONTAAMB ANO/MODELO  2011/2012  PLACA DJM 1619
673,21
SV
1,0000
775,31
7 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQS 3985
775,31
SV
1,0000
775,31
8 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO  2014/2015 PLACA FSL 5328
775,31
SV
1,0000
775,31
9 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQX 8103
775,31
SV
1,0000
974,07
10 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO - MINIBUS  ANO/MODELO 2011/2012  PLACA DJL 4569 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
974,07
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
4.464,19
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
1335/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FTG 7289
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO   2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD F400 G  ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
870,00
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
2.437,37
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
180
1336/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
807,28
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW 13180 CNM - BASCULANTE  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9465
Vl.Total:
807,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
760,71
2 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1317 E - BASCULANTE  ANO/MODELO 2011/2011 PLACA DBA 
9497
760,71
SV
1,0000
869,38
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD CARGO 1119 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTJ 9789 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
869,38
SV
1,0000
0,00
399/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
-3,63
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
1404/000-2015 - 01
-3,63
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1404/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
-5,43
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/000-2015 - 01
-5,43
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1405/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
-4,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
1407/000-2015 - 01
-4,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1407/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
404/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
-23,57
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
1409/000-2015 - 01
-23,57
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1409/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-23,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
-1,86
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/000-2015 - 01
-1,86
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1414/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
-4,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/000-2015 - 01
-4,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1415/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
-4,88
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/000-2015 - 01
-4,88
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1416/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
-5,24
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/000-2015 - 01
-5,24
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1419/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
-5,93
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/000-2015 - 01
-5,93
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1420/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
-6,97
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/000-2015 - 01
-6,97
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1423/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
-0,83
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/000-2015 - 01
-0,83
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1424/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
-2,23
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/000-2015 - 01
-2,23
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1426/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/005-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/005-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/005-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/004-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/005-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.745,00
413
1685/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
988,00
Un.:
SV
Quantidade:
38,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
7,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
646,00
SV
76,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
104,00
SV
13,0000
8,00
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
2.402,77
50
1715/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições
Vl.Total:
2.402,77
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
3.000,00
-82.704,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015       
82.704,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82.704,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-82.704,90
-82.704,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015 - 01
-82.704,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1992/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-82.704,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-58.825,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015       
58.825,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
58.825,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-58.825,38
-58.825,38
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015 - 01
-58.825,38
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1995/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-58.825,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-356,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015       
356,14
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
356,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-356,14
-356,14
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015 - 01
-356,14
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2288/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-356,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-840,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015       
840,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE 
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
840,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-840,51
-840,51
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015 - 01
-840,51
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2289/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-840,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-193,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
2290/000-2015       
193,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
193,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
5.375,10
411
2776/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.375,10
Un.:
UN
Quantidade:
437,0000
12,30
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.542,40
431
2906/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.542,40
Un.:
UN
Quantidade:
328,0000
10,80
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.159,70
433
2907/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
39,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
40,63
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
31,56
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
31,56
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
68,55
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
68,55
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8700
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
315,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
157,50
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/002-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/027-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.935,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/028-2015       
1.755,04
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.935,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/029-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
64
3399/036-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - Dispensa de Licitação nº 010/2015: Contratação de empresa 
especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato 
de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.755,00
-81.965,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015       
81.977,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
81.977,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-81.965,31
-81.965,31
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015 - 02
-81.965,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3738/0-2015 Motivo: aplicação incorreta
Vl.Total:
-81.965,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-59.950,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
3741/000-2015       
59.950,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
59.950,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-59.950,52
-59.950,52
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
3741/000-2015 - 01
-59.950,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3741/0-2015 Motivo: aplicação incorreta
Vl.Total:
-59.950,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-220,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015       
220,40
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-220,40
-220,40
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015 - 01
-220,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3831/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.665,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015       
1.665,77
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-1.665,77
-1.665,77
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015 - 01
-1.665,77
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3833/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-1.665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-242,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
3834/000-2015       
242,59
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
242,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
104.685,89
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
0,00
124
3964/002-2015       
17.969,36
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
104.685,89
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,8300
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
19.130,35
413
3965/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
84,24
Un.:
SV
Quantidade:
52,0000
1,62
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,64
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.206,90
SV
745,0000
1,62
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.790,53
SV
773,0000
3,61
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
532,80
SV
370,0000
1,44
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
147,84
SV
48,0000
3,08
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.875,25
SV
577,0000
3,25
8 - EXAME DE ACIDO URICO
588,06
SV
363,0000
1,62
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,63
SV
7,0000
3,09
10 - EXAME DE CREATININA
871,56
SV
538,0000
1,62
11 - EXAME DE TGO
598,40
SV
340,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
598,40
SV
340,0000
1,76
13 - EXAME DE UREIA
774,36
SV
478,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
353,16
SV
218,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
84,24
SV
52,0000
1,62
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.007,30
SV
574,0000
13,95
18 - EXAME DE BETA HCG
129,36
SV
22,0000
5,88
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20 - EXAME DE MAGNESIO
8,85
SV
5,0000
1,77
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
5,08
22 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
2,49
23 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
8,78
24 - EXAME DE UROCULTURA
34,65
SV
7,0000
4,95
25 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
16,30
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
89,90
672
4424/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE MÍNIMA 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - PERÍODO DE 12/06 A 11/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
-343,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
4535/000-2015       
343,75
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
343,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-343,75
-343,75
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
4535/000-2015 - 01
-343,75
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4535/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-343,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-82.100,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
4627/000-2015       
82.100,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
82.100,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-82.100,90
-82.100,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
4627/000-2015 - 01
-82.100,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4627/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-82.100,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-62.109,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
4630/000-2015       
62.109,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
62.109,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-62.109,54
-62.109,54
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
4630/000-2015 - 01
-62.109,54
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4630/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-62.109,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.835,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015       
1.835,38
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
1.835,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-1.835,38
-1.835,38
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015 - 01
-1.835,38
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4981/0-2015 Motivo: aplicação incorreta
Vl.Total:
-1.835,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-168,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4982/000-2015       
168,20
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
168,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
3.687,50
659
5281/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
488,90
731
5529/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
488,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,90
1.530,00
4042/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
0,00
1.530,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
5539/000-2015       
1.530,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU - C/C 404-7 CEF 
- MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
691,20
431
5738/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
Vl.Total:
691,20
Un.:
UN
Quantidade:
64,0000
10,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
1.800,00
645
5809/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.063,50
657
5905/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
679,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
22,65
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
384,00
LT
40,0000
9,60
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.208,50
657
5907/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
822,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
3,29
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
7,72
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
657
5928/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
671
5930/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,00
-83.413,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
5993/000-2015       
83.413,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
83.413,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-83.413,18
-83.413,18
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
5993/000-2015 - 01
-83.413,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5993/0-2015 Motivo:aplicação incorreta.
Vl.Total:
-83.413,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-63.069,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
5996/000-2015       
63.069,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
63.069,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-63.069,42
-63.069,42
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
5996/000-2015 - 01
-63.069,42
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5996/0-2015 Motivo:aplicação incorreta.
Vl.Total:
-63.069,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-353,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
6267/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-353,12
-353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
6267/000-2015 - 01
-353,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6267/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.292,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
6268/000-2015       
1.292,04
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
1.292,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-1.292,04
-1.292,04
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
6268/000-2015 - 01
-1.292,04
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6268/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
Vl.Total:
-1.292,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-119,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
6269/000-2015       
119,79
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
119,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
3.603,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
6526/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.603,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
564,00
505
6552/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCES LOTE 01 - EMPORIO DOS PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
564,00
Un.:
UN
Quantidade:
752,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
330,00
505
6553/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS LOTE 02 - MARCOS ROBERTO - ATENDEIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
440,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
838,50
505
6555/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCES - LOTE 06 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.118,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
615,00
505
6556/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCES - LOTE 04 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
615,00
Un.:
UN
Quantidade:
820,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
896,25
505
6557/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - PANIFICADORA VITÓRIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
896,25
Un.:
UN
Quantidade:
1.195,0000
0,75
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
818,55
41
6577/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
818,55
Un.:
SV
Quantidade:
16.371,0000
0,05
351,30
5076/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
147.398.248-09
0,00
288
6628/001-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO 
NO EXERCÍCIO DO 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
7.416,00
506
6704/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE 
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.416,00
Un.:
UN
Quantidade:
12.360,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
2.726,40
506
6704/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE 
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.726,40
Un.:
UN
Quantidade:
4.544,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
2.748,60
505
6705/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEF - 
91,53%, FUND APAE - 2,66%, EJA EMEF - 0,74%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,78%, AEE MUNICIPAL - 
1,92%, INDÍGENAS - 0,71%,, QUILOMBOLAS - 0,20% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.748,60
Un.:
UN
Quantidade:
4.581,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
1.060,80
505
6706/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEI - 
96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.060,80
Un.:
UN
Quantidade:
1.768,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
880,20
505
6707/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: 
CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
880,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.467,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
4.840,44
506
6708/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.151,24
Un.:
KG
Quantidade:
197,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE 
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
2.689,20
KG
648,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
7.469,28
506
6708/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398 - 7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.469,28
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
10,92
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
6.242,92
506
6708/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
4.433,52
Un.:
KG
Quantidade:
406,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE 
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
1.809,40
KG
436,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
11.635,88
506
6708/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF : 2594
Vl.Total:
7.469,28
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.166,60
KG
1.004,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
11.635,88
506
6708/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
7.469,28
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE 
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
4.166,60
KG
1.004,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
4.112,43
505
6709/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.282,28
Un.:
KG
Quantidade:
209,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEF - 90,80%, FUND. APAE - 2,30%, EJA EMEF - 1,23%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,84%, AEE MUNICIPAL - 2,07%, INDIGENAS - 0,88%, QUILOMBOLAS - 0,88% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.830,15
KG
441,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
4.117,40
505
6710/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.839,20
Un.:
KG
Quantidade:
260,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI - 96,14%, EMEI NOSSO NINHO - 3,86% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
1.278,20
KG
308,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
3.406,05
505
6711/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.347,80
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: CRECHE - 93,36%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,64% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.058,25
KG
255,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
1.969,02
505
6904/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
682,08
Un.:
KG
Quantidade:
84,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
1.286,94
KG
241,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2.303,76
505
6905/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
755,16
Un.:
KG
Quantidade:
93,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
1.548,60
KG
290,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
1.985,75
505
6906/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
Vl.Total:
1.985,75
Un.:
KG
Quantidade:
169,0000
11,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI - 96,45%, EMEI NOSSO NINHO - 3,55% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
1.656,75
505
6907/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE - 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.656,75
Un.:
KG
Quantidade:
141,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
14.687,50
506
6908/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO 
ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.687,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.250,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
3.567,12
506
6909/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,12
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
3.567,12
506
6909/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,12
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
6.814,00
506
6909/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
Vl.Total:
3.567,12
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
5,34
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE 
FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - 
0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.246,88
KG
446,0000
7,28
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
6.464,30
506
6909/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
5.732,72
Un.:
KG
Quantidade:
706,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
731,58
KG
137,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
3.567,12
506
6909/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,12
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
5,34
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
11.397,83
433
7336/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.397,83
Un.:
SV
Quantidade:
8,2000
1.390,00
315,97
5520/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
7376/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
315,97
5519/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
0,00
473
7377/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
315,97
5518/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
7378/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
84,52
5511/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
7379/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE" NO CENTRO DE 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/06/2015, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5607/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
0,00
466
7399/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5604/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
7400/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5537/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
7403/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE 
ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
5538/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
7404/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE 
ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
5545/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
315,97
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
473
7405/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
5544/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
315,97
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
473
7406/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
2,11
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/001-2015       
2,11
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
291,92
291,92
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7515/000-2015       
291,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
291,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
687,97
687,97
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7516/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
687,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
687,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
83.046,13
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
7517/000-2015       
901,76
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 006.00000227-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
83.046,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
92,0900
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
7.129,85
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
0,00
123
7518/000-2015       
901,76
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.129,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,9100
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
510,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
0,00
319
7519/000-2015       
25,50
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - GOYANA 
CLASSIC - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.704,90
82.704,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7520/000-2015       
82.704,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82.704,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
1.820,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7521/000-2015       
910,00
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura 
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço 
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, 
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono 
aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter 
4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são 
reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das 
prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e 
resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento 
antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: 
corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 
13961/2010. - W3 - AL-403/22 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
58.825,38
58.825,38
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7522/000-2015       
58.825,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
58.825,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5785/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA
600,73
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
884.159.618-04
0,00
30
7523/000-2015       
600,73
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006464-64.2010.8.26.0495 - EMBARGOS À 
EXECUÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
356,14
356,14
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7524/000-2015       
356,14
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
356,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5795/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
7525/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
840,51
840,51
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7526/000-2015       
840,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
840,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
220,40
220,40
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7527/000-2015       
220,40
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.665,77
1.665,77
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7528/000-2015       
1.665,77
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
59.950,52
59.950,52
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7529/000-2015       
59.950,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
59.950,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81.965,31
81.965,31
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7530/000-2015       
81.965,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
81.965,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
343,75
343,75
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7531/000-2015       
343,75
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
343,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.835,38
1.835,38
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7532/000-2015       
1.835,38
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.835,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.109,54
62.109,54
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7533/000-2015       
62.109,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
62.109,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.100,90
82.100,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7534/000-2015       
82.100,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
82.100,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7535/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.292,04
1.292,04
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7536/000-2015       
1.292,04
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
1.292,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.413,18
83.413,18
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7537/000-2015       
83.413,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
83.413,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.069,42
63.069,42
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7538/000-2015       
63.069,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
63.069,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.769,92
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12964/002-2014       
16,38
Item:
1 - CAMISETA P - MALHA SOL
Vl.Total:
163,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
16,38
2 - CAMISETA M - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
3 - CAMISETA G - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
40,95
4 - BLUSÃO P - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
5 - BLUSÃO M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
6 - BLUSÃO G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
45,50
7 - CALÇA JEANS 38 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
8 - CALÇA JEANS 40 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
9 - CALÇA JEANS Nº 42 - KEARU JEANS
227,50
UN
5,0000
54,59
10 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
163,77
UN
3,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Julho de 2015.